Internes Audit · was geprüft wird
Gibt es eine schriftliche Zugriffsrichtlinie, und steht darin, wer Zugriff genehmigt?
Ihre Richtlinie nennt vierteljährliche Prüfungen. Ihr Kundenvertrag nennt monatliche.
Zeigen Sie mir die letzten vier Prüfungen, mit Datum und Verantwortlichen.